目 录

    第一部分：中国共产党龙州县纪律检查委员会概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分：中国共产党龙州县纪律检查委员会2021年部门预算报表

    一、部门收支总表（预算公开01表）

    二、部门收入总表（预算公开02表）

    三、部门支出总表（预算公开03表）

    四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

    五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

    六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

    七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

    八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

    第三部分：中国共产党龙州县纪律检查委员会2021年部门预算说明

    一、部门收支预算情况说明

    二、部门收入预算情况说明

    三、部门支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、2021年部门预算其他事项说明

    第四部分：名词解释

    第一部分：中国共产党龙州县纪律检查委员会概况

    一、主要职能

    县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。同时，县监委对龙州县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：

    1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、崇左市委、崇左市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

    2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

    3、在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

    4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

    5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

    6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

    7、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定相关规范性文件。

    8、负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

    9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作。组织和指导乡镇纪检监察系统干部教育培训工作等。

    10、完成县委和崇左市纪委监委交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

   （一）机构设置情况

    龙州县纪委监委机关本级内设办公室、信访室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、党风政风监督室、案件监督管理室、预防宣教室共9个职能室。中共龙州县纪委龙州县监察委员会反腐倡廉信息教育管理中心、龙州县巡察管理中心共2个全额拨款事业单位。

   （二）人员构成情况

    龙州县纪委监委人员编制总数为108人，其中行政编制94人，机关后勤人员5人，事业编制9人。实有财政供养人数90人，其中行政在职78人，机关后勤人员3 人，事业在职9人，离退休人员8人（其中离休 1 人），编外在职实有人数9人。

    第二部分：中国共产党龙州县纪律检查委员会2021年部门预算报表

    一、部门收支总表（预算公开01表）

    二、部门收入总表（预算公开02表）

    三、部门支出总表（预算公开03表）

    四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

    五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

    六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

    七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

    八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

    上述8张报表作为附件直接公开，详见附件。

    第三部分：中国共产党龙州县纪律检查委员会2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、部门收支预算情况说明

    2021年收支总预算1483.97万元，同比增加326.6万元，同比增长28.22％。收入包括：一般公共财政预算拨款1483.97万元；支出包括：一般公共服务支出1205.44万元、社会保障和就业支出142.11万元、卫生健康支出69.28万元、住房保障支出67.14万元。

    二、部门收入预算情况说明

    2021年收入总预算1483.97万元，同比增加326.6万元，同比增长28.22％，2021年收入预算增加的主要原因：人员增加，工资及行政运行经费增加。其中：

    一般公共财政预算拨款1483.97万元，占收入总预算100%，同比增加326.6万元，同比增长28.22％。其中：经费拨款1483.97万元，同比增加326.6万元，同比增长28.22％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0 万元，与上年持平。一般公共财政预算拨款增加的主要原因：人员增加，工资及行政运行经费增加。

    政府性基金拨款0万元，与上年持平。

    国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，与上年持平。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平，其中：事业收入安排的资金0万元，与上年持平。

    上年结余收入0万元，与上年持平。

    三、部门支出预算情况说明

    2021年支出总预算1483.97万元，基本支出预算1266.8万元，占支出总预算85.37％，同比增加330.88万元，增长35.35％，2021年基本支出预算增加的主要原因：人员增加，工资及行政运行经费增加。项目支出预算217.17万元，占支出总预算14.63％，同比减少4.28万元，下降1.93％。2021年项目支出预算减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定，剔除专项治理工作项目，共4.28万元。

    按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

    基本支出预算1266.8万元，占支出总预算85.37％，同比增加330.88万元，增长35.35％。其中：

    工资福利支出预算871.47万元，占基本支出预算68.79％，同比增加220.06万元，增长33.78％。

    商品和服务支出预算382.11万元，占基本支出预算30.16％，同比增加109.3万元，增长40.6％。

    对个人和家庭的补助支出预算13.23万元，占基本支出预算1.04％，同比增加1.52万元，增长12.98％。

    2021年基本支出预算增加的主要原因：人员增加，工资及行政运行经费增加。

    2.项目支出预算。

    项目支出预算217.17万元，占支出总预算14.63％，同比减少4.28万元，下降1.93％。其中：

    工资福利支出预算0万元，与上年持平。

    商品和服务支出预算217.17万元，占项目支出预算的100%，同比减少4.28万元，下降1.93％。

    资本性支出预算0万元，与上年持平。

    2021年项目支出预算减少的主要原因是严格执行从严从紧编制预算规定，剔除专项治理工作项目，共4.28万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2021年财政拨款收支总预算1483.97万元。其中：

    一般公共预算拨款1483.97万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款结转 0万元，政府性基金拨款结转0万元，国有资本经营预算拨款结转 0万元。

    按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    1.一般公共服务支出1205.44万元，占支出总预算81.23%，同比增加261.61万元，增长27.72%。

    2.社会保障和就业支出142.11万元，占支出总预算9.58%，同比增加28.42万元，增长25%。

    3.卫生健康支出69.28万元，占支出总预算4.67%，同比增加19.53万元，增长39.26%。

    4.住房保障支出67.14万元，占支出总预算4.52%，同比增加17.04万元，增长34.01%。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算拨款支出1483.97万元，其中：基本支出1266.8万元，项目支出217.17万元。具体支出预算如下：

    行政运行（纪检监察事务）937.3万元，全部是基本支出预算。主要用于县纪委监委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按龙州县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    一般行政管理事务（纪检监察事务）217.17万元，全部是项目支出预算。主要用于县纪委监委为完成全县纪检监察业务工作而发生的项目支出。如全县党风廉政建设监督检查工作支出、查办腐败案件工作支出、党风廉政宣传教育工作支出、开展全县巡察工作支出、信访监督举报工作支出、乡镇纪检监察业务支出、惠农政策“五级告知”工作支出等。

    事业运行（纪检监察事务）50.98万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按龙州县统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

行政单位离退休12.16万元，全部是基本支出预算。主要用于离休人员的离休费。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出128.38万元，全部是基本支出预算。主要用于行政及事业单位在职职工的养老保险缴费。

    财政对失业保险基金的补助0.38万元，全部是基本支出预算。主要用于编外在职人员及事业单位在职人员的失业保险缴费。

    财政对工伤保险基金的补助1.19万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职人员的工伤保险缴费。

    行政单位医疗35.5万元，全部是基本支出预算。主要是根据龙州县统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    事业单位医疗2.78万元，全部是基本支出预算。主要是根据龙州县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    公务员医疗补助31万元，为基本支出预算。主要是根据龙州县统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

    住房公积金67.14万元，全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定，为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年一般公共预算基本支出1266.8万元，其中：

    人员经费884.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费382.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    （一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.37万元，公务用车运行维护费支出预算9.68万元。

    （二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.05万元，比2020年预算17.95万元减少0.9万元，同比下降5.01%。其中：

    1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年持平。

    2.公务接待费2021年预算7.37万元，同比减少0.39万元，下降5%，主要用于：接待区、市及各县纪委监委开展纪检监察工作等。下降原因主要是进一步压减公务接待费支出。

    3.公务用车费2021年预算9.68万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算 9.68万元，同比减少 0.51万元，下降5%，全部为公务用车运行维护费，同比减少0.51万元，下降5%，主要用于执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。下降原因主要是进一步压减公务用车运行维护费支出。公务用车购置费2021年预算0万元，与上年持平。

    八、政府性基金预算情况说明

    2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、2021年部门预算其他事项说明

   （一）机关运行经费预算安排情况。

    2021年行政运行预算382.11万元，同比增加109.3万元，增长40.06％。主要用于按龙州县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因是人员增加，行政运行经费也增加。

   （二）政府采购预算安排情况。

    2021年政府采购预算74.09万元，同比增加34.89万元，增长89％。政府集中采购预算74.09万元 ，占政府采购预算100％，同比增加34.89万元，增长89％。增长原因主要为2021年需新购置办公设备一批以保证正常工作开展。

   （三）国有资产的总体情况。

    截至2020年12月31日，我委资产情况如下： 土地、房屋及构筑物 14.56 万元，占固定资产的 7.64% （其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%） ； 通用设备 150.68 万元，占 79.04 %（其中，车辆 23.3 万元，占 12.22% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 35.39万元，占 18.56%） ； 专用设备 1.57万元，占 0.82%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 23.84万元，占 12.50 % ；无形资产 9万元，占资产总额 1.12%。

   （四）2021年部门预算绩效管理情况

    2021年，根据县委县政府工作重点，结合县纪委监委实际工作，我委2021年财政预算绩效目标项目共9个，金额为217.17万元，占预算总支出的14.63%。具体如下：

    1.办案工作经费47.03万元，占预算总支出的3.17%，主要用于保障纪检监察机关案件查处工作的有力推进；

    2.惠农政策“五级告知”工作经费4.28万元，占预算总支出的0.29%，主要用于强农惠农政策的落实，规范和完善强农惠农资金的管理、使用和监督机制，以及加大惠农政策的宣传力度，确保惠农政策落到实处，保证补贴资金运行安全，积极维护农民的合法利益；

    3.监督检查及重要工作、重大项目督查组工作经费51.3万元，占预算总支出的3.46%，主要用于保障我县纪检监察机关监督检查工作及县纪委监委牵头组成重大工作和重大项目监督组开展一系列的监督检查工作的正常运转；

    4.开展巡察工作经费8.55万元，占预算总支出的0.58%，主要用于保障我县巡察工作的正常开展，确保我县巡察工作有力推进；

    5.派驻（出）纪检监察机构业务费20.52万元，占预算总支出的1.38%，主要用于保障派驻（出）纪检监察机构开展党风廉政宣传、监督检查、信访、办案等工作顺利开展；

    6.文件档案整理工作经费1.71万元，占预算总支出的0.12%，主要用于对历年来文书档案进行整理，加强我县纪委监委档案、资料、文书的管理，规范工作流程，进一步促进我委档案的规范化和管理工作的安全力度；

    7.乡镇纪检组织建设、纪检督查业务工作经费28.04万元，占预算总支出的1.89%，主要用于加强和改进我县乡镇纪检组织的建设及乡镇一级纪委大力开展党风廉政宣传、监督检查、信访、办案等工作；

    8.信访监督举报工作经费5.13万元，占预算总支出的0.35%，主要用于解决群众反映的信访问题，充分发挥信访举报工作的职能作用，切实维护群众利益，为全县党风廉政建设和反腐败斗争提供良好的政治服务，将深入开展公开大接访、定期接访、带案下访、重点约访和驻村夜访等“五访”活动；

    9.职务预防监督专项及宣传教育、互联网工作经费50.62万元，占预算总支出的3.41%，主要用于保障职务预防监督专项工作及宣传教育工作、互联网工作的正常运转。

    第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指崇左市龙州县财政局当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入龙州县财政局预决算管理的“三公”经费，是指龙州县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

    指主要用于单位机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按龙州县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于单位机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

    十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

    十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

    十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

    十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据龙州县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据龙州县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

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